公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于中微半导体（深圳）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责中微半导上市后的持续督导工作，并出具本募集资金存放与使用情况的核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194,418.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币 98,200,566.04元，该部分属于发行费用，税款为人民币 5,892,033.96 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 184,008.74 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
2022 年 8 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,947.86 万元后，公司本次募集资金净额为 181,650.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 181,650.09

项目 序号 金额

项目投入 B1 18,293.68

超募资金永久补流 B2 32,000.00
截至期初累计发生额

超募资金回购股份 B3 -

利息收入净额 B4 946.23

项目投入 C1 2,053.55

超募资金永久补流 C2 32,000.00
本期发生额

超募资金回购股份 C3 1,945.00

利息收入净额 C4 3,398.84

项目投入 D1=B1+C1 20,347.23

超募资金永久补流 D2=B2+C2 64,000.00
截至期末累计发生额

超募资金回购股份 D3=B3+C3 1,945.00

利息收入净额 D4=B4+C4 4,345.07

应结余募集资金 E=A-D1-D2- ……
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