公告日期：2013-06-20

　　

北京华胜天成科技股份有限公司 2012 公司债券跟踪评级报告（2013 ） 2
进一步加大，未来公司在新兴行业内是否具有
明显的竞争优势还需加以关注。
？ 云计算服务收益的不确定性。我国云计算服务
尚处于培育期中，与国外成熟技术相比仍存在
一些不足，且目前国内客户接受程度不高，未
来的收益存在一定的不确定性。

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募集资金专项说明
2012年，公司发行 9 亿元的公司债券，募集资
金全部用于补充公司流动资金，改善公司资金状
况。截至 2013 年3 月31日，公司已使用募集资金
1.581亿元。
公司已按照本次公司债券发行申请文件中关
于“ 本次募集资金运用计划” 的约定使用本次公司
债券募集资金，募集资金的使用符合《发行管理办
法》、《募集资金管理规定》等相关法规的规定。
行业关注
2012年我国软件产业保持平稳增长势头，细
分领域运营类服务和咨询类服务成为行业发
展的主基调
中国软件行业起步虽然较晚，但发展非常迅
速，目前已经渗透到了传统产业、企业信息化、
电子商务和电子政务等各个领域，2012 年我国软
件产业收入保持平稳增长势头。根据工信部的数
据显示，2012 年我国软件产业共实现业务收入
2.5万亿元，同比增长28.5% ，增速虽较上年下降
3.9个百分点，仍处于较高水平。
图1：2007～2012 年中国软件行业收入情况
单位：亿元

资料来源：工信部，中诚信证评整理
从各业务营收占比情况来看，根据工信部发
布的数据显示，软件产品和系统集成服务业务仍
旧是软件行业收入的主要来源，占比分别为
32.3% 和20.9% ，比重有所下降。截至 2012年12
月31日，咨询类服务和运营类服务分别实现收
入2634.22亿元和 4285.25亿元，同比增长24.1%
和35.9% ，两者占比达到 27.6% ，比上年同期提
高1.1 个百分点。软件产品和系统集成服务平稳
增长，分别增长 27.9% 和24.8% 。软件收入占比
中咨询类服务和运营类服务所占的比重持续上
升，将成为今后几年软件行业增长最快速的领
域，使IT 产品与服务日益朝着适应用户需求的
方向发展。
2013年中国软件业务收入前百家企业中，华
为技术有限公司以 1018亿元人民币位居第一，
海尔集团和浪潮集团名列第二和第三。未来五年
我国软件和信息服务业产业规模仍将保持稳步
增长，行业的快速增长为国内的 IT 服务供应商
提供了更广阔的市场空间和良好的发展环境。
图2：2012年软件业务分类收入占比情况

资料来源：工信部，中诚信证评整理
综上所述，从计算机软件业整体来说，行业
已经由高速增长期进入平稳增长期，细分领域信
息化需求成为行业发展的主基调。
近几年我国云计算服务呈现高速的发展态
势，其发展有助于整体社会生产率的提升，
实现规模经济
近年来，中国云计算市场发展不断深化，已
经从概念探讨逐步向更为务实的云服务落地阶
段，并且呈现出新的特点。2011 年中国云计算的
市场规模达到 289 亿元，同比增长 72.7% 。随着
云计算商业模式的逐步完善和生态系统的逐步
形成，预计 2014年中国的云计算市场规模将达
到1153 亿元。

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图3：2010～2014 年中国云计算市场规模与增长
单位：亿元
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