公告日期：2024-12-26

股票代码：002426 股票简称：胜利精密
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告

二〇二四年十二月

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 195,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于“安徽车载镁合金产品扩能建设项目”、“苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目”、“研发中心建设项目”及补充流动性资金。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。
一、本次向特定对象发行的背景和目的
（一）本次发行的背景

1、中国汽车产业延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势

自加入 WTO 以来，我国城镇化进程不断加快，居民可支配收入不断增长，公路基础设施不断改善。在此基础上，我国汽车行业牢牢把握住了全球经济一体化分工和汽车制造产业转移所提供的历史机遇，实现了跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。
2005 年以来，我国汽车产销量总体呈现快速发展的趋势，并于 2009 年产销
量超越美国，成为世界第一大汽车市场后，我国汽车产销量总量已经连续 15 年
位居全球第一。2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，比上
年分别增长 11.6%和 12%，产销量双双突破 3,000 万辆，均实现两位数增长并创下纪录。

与此同时，我国汽车保有量也稳步增加，2013-2023 年，我国汽车保有量年
复合增长率为 9.39%。截至 2023 年末，中国汽车保有量达到 3.36 亿辆，同比增
长 5.33%，超过此前美国创下的 2.78 亿辆世界纪录。截至 2024 年 6 月末，中国
汽车保有量达到 3.45 亿辆，相比上年末增长 2.68%。由于我国人口基数大，因此
汽车人均保有量远低于美国等发达国家，市场仍未达到饱和状态，汽车普及率仍有提高的空间。党的二十大报告指出“发展是第一要务”，汽车制造业作为稳增长的核心产业之一，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。

2、中国汽车零部件产业仍有较大的提升空间

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。当前，世界上主要汽车零部件巨头均已在中国投资建厂，大部分公司在中国建有研发及测试中心，整车集成在本地已经实现同步开发，对零部件技术创新具有巨大的拉动作用。我国汽车
零部件行业销售收入由 2019 年的 3.58 万亿元增至 2023 年的 4.41 万亿元，2019-
2023 年年均复合增长率达 5.37%，预计 2024 年将达到 4.62 万亿元，且整车和零
部件比例约为 1：1，相较汽车工业发达国家 1：1.7 的整零比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。

3、汽车行业作为国家经济支柱产业受到政策鼓励发展

汽车产业产业链覆盖广泛，整体经济带动效应较强，因此是国家和地方优先发展和重点支持的产业。在汽车消费方面，政策推动汽车市场健康发展，积极推广新能源汽车，加快汽车市场消费转型，为汽车零部件行业带来发展机遇；汽车零部件方面，政策对于镁合金、车载显示玻璃发展予以大力支持，顺应汽车行业轻量化、智能化的发展趋势，为相关企业提供了更广阔的发展空间。
（二）本次发行的目的

1、提升公司车载镁合金及显示玻璃产品产能

随着汽车轻量化、高端化、智能化需求的持续推动，车载轻合金及显示玻璃市场持续提升，公司目前的生产能力难以满足不断增长的客户需求，公司有必要进一步提升产能。

本次募投项目拟实现产品扩能，以智能化、数字化作为生产线建设方向，以
智能化设备及数字化平台提高产品生产效率，同时提高设备稼动率，缓解公司……
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