公告日期：2024-11-16

华泰联合证券有限责任公司

关于新大陆数字技术股份有限公司募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2016 年度非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关规定，对新大陆募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通

股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07

元，扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。

上述募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）

对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验

资报告》。

二、募集资金使用及节余情况

截至 2024 年10 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 125,631.25 万元，

募集资金余额为 47,898.81 万元，具体情况如下：

单位：万元

扣除手续费的 募集资金余额 募集资金实际
序号 募投项目名称 募集资金拟投 募集资金已投 利息收入及现 （D） 待支付合同尾 节余金额（F）
入额（A） 入金额（B） 金管理收益 款（E）

（C） D=A-B+C F=D-E

商户服务系统与网络建

1 设项目 153,371.80 124,860.84 17,125.85 45,636.80 357.08 45,279.72

智能支付研发中心建设

2 项目 2,702.38 770.41 330.03 2,262.00 - 2,262.00

合计 156,074.18 125,631.25 17,455.88 47,898.81 357.08 47,541.73

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

公司募集资金投资项目“商户服务系统与网络建设项目”和“智能支付研发中心建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。

三、募集资金节余的主要原因、使用计划及影响

1、募集资金节余的主要原因

（1）商户服务系统与网络建设项目募集资金节余的主要原因

①公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在确保项目进展顺利的前提下，本着合理、节约、有……
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